Первоначальные параметры бюджета автономного округа на 2018 год составляли по доходам 176,97 млрд. рублей, по расходам - 199,6 млрд. Дефицит был запланирован в объёме 22,6 млрд.
В текущем финансовом году были произведены корректировки, в результате которых доходы сложились в сумме 212,7 млрд. рублей, расходы - 220,5 млрд., дефицит - 7,7 млрд.
По итогам 9 месяцев 2018 года доходы исполнены на 84,6% к уточнённому плану на год, расходы - на 63,6%. Бюджет исполнен с профицитом 39,6 млрд.
«За 9 месяцев текущего года в бюджет автономного округа доходов поступило на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, расходы увеличились на 7,9%. Основные поступления обеспечены собственными источниками. Большая доля поступлений приходится на налоговые доходы - 94,2%. Я считаю, что это очень хорошие показатели и на перспективу они говорят о том, что и финансовый год мы закончим успешно», - отметил Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.
Основными доходными источниками по-прежнему являются налоги на прибыль организаций, на имущество организаций и на доходы физических лиц.
Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года изменилось соотношение удельного веса между налоговыми источниками. Лидирующую позицию занимает налог на прибыль организаций - 44,7% (в 2017 - 26,3%), тогда как в аналогичном периоде прошлого года основную долю занимал налог на имущество организаций (38,5%). В отчётном периоде данный налоговый источник занимает вторую позицию. Его доля в объёме налоговых поступлений составила 29%. Третье место по удельному весу занял НДФЛ. Его доля составила 22,3% (в 2017 году - 30%).
Большая часть расходов бюджета автономного округа на 2018 год (99,1%) была сформирована программно-целевым методом - это 25 государственных программ. На их реализацию в отчётном периоде было направлено 139 млрд. рублей, что составляет 63,9% к уточнённому плану на год.
Низкое исполнение (менее 50%) отмечается по госпрограммам «Развитие промышленности, инноваций и туризма», «Управление государственным имуществом», «Развитие жилищно-коммунального комплекса», «Обеспечение доступным и комфортным жильём», «Информационное общество». В основном это обусловлено выполнением ряда мероприятий в IV квартале текущего года.
Значительную часть расходов - 74,5% (в 2017 году - 72,1%) занимают расходы на финансирование социально-культурной сферы - образование, здравоохранение, социальная политика, культура и кинематография, физическая культура и спорт. Наибольшую долю в данной группе занимают расходы на образование - 40,5%. На социальную политику - 30,7%. Третьими по значимости являются расходы на здравоохранение - 24,4% .
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям за 9 месяцев 2018 года сложились в сумме 52,15 млрд. рублей, что составляет 62,7% к уточнённому плану на год. Из общей суммы межбюджетных трансфертов средства бюджета автономного округа составляют 99,6%, федерального бюджета - 0,4%.
За счёт резервного фонда Правительства автономного округа были выделены средства на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа в сумме 291,5 млн. рублей, из которых исполнено 66,8%.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа