Исполнение бюджета Братского сельского поселения.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ИСПОЛНЕНИю БюджетА На 1 января 2019 годА
Общие показатели исполнения
Бюджет Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2019 год утвержден по доходам в сумме 15,6 млн. рублей, фактически исполнен - 15,5 млн. рублей. Процент исполнения - 99,6%, в том числе:
-по собственным доходам - утверждено по бюджету 9,5 млн. рублей, поступило за отчетный период - 9,6 млн. рублей. Процент исполнения по собственным доходам - 101,1%;
-поступлениям из бюджетов других уровней - утверждено по бюджету 6,1 млн. рублей, поступило за отчетный период 5,9 млн. рублей. Процент исполнения - 96,7%.
Дефицит бюджета (то есть выбытия из бюджета опережают поступления доходов в бюджет) на 1 января 2019 года составляет 0,5 млн. рублей.
Структура бюджета
Доходная часть бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2018 год по структуре и фактическому исполнению имеет следующий вид:
|
№ п/п |
наименование |
процент отчисления в бюджет сельского поселения |
план 2018 года, тыс. руб. |
факт 2018 года, тыс. руб. |
процент исполнения |
примечание |
|
1. |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100% |
1060,0 |
1111,4 |
104,8 |
|
|
2. |
Земельный налог |
100% |
5310,0 |
5321,1 |
100,2 |
местный налог |
|
3. |
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) |
50% |
1662,0 |
1662,7 |
100,0 |
|
|
4. |
НДФЛ (налог на доходы физических лиц) |
13% |
745,0 |
778,1 |
104,4 |
|
|
5. |
Налог на имущество физических лиц |
100% |
396,0 |
398,9 |
100,7 |
местный налог |
|
Итого по налогам: |
9173,0 |
9272,2 |
101,1 |
|
||
|
6. |
Аренда имущества |
100% |
291,0 |
291,9 |
100,3 |
|
|
7. |
Прочее (доходы от реализации имущества, платные услуги, штрафы, невыясненные поступления) |
- |
44,0 |
44,9 |
103,8 |
|
|
Итого по собственным доходам: |
9508,0 |
9609,0 |
101,1 |
|
||
|
8. |
Субвенции (субсидии, дотации) из других бюджетов |
- |
6092,4 |
5926,5 |
97,3 |
|
|
Всего: |
15600,4 |
15535,5 |
99,6 |
|
||
Таким образом, процент исполнения доходной части бюджета по всем показателям составил 99,6%.
Наполняемость бюджета по собственным доходам на душу населения составляет 4 017,14 рублей.
Бюджет Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2018 год утвержден по расходам в сумме 16,2 млн. рублей, фактически исполнен - 15,4 млн. рублей. Процент исполнения - 95,6%, в том числе:
-за счет средств местного бюджета - утверждено по бюджету 12,1 млн. рублей, исполнено за отчетный период - 11,5 млн. рублей. Процент исполнения - 95,5%;
-за счет средств бюджетов иных уровней (операции совместного финансирования) - утверждено по бюджету 4,1 млн. рублей, исполнено за отчетный период 3,9 млн. рублей. Процент исполнения - 95,9%.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ Мероприятия 2018 года
Дорожное хозяйство
Объем средств, запланированных на дорожное хозяйство составил 3 млн. 664 тыс. рублей, в том числе, средства краевого бюджета в сумме 1 млн. 906 тыс. рублей.
Освоено средств на 1 января 2019 года 3 млн 276 тыс. рублей, процент исполнения 89,4%.
В 2018 году Братское сельское поселение Тихорецкого района принимает участие в краевой программе в сфере ЖКХ, в краевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в процентном отношении 95/5%.
Проведен ремонт проезда от ПК 0+00 (ул. Комсомольская дом № 1) до ул. Северная в пос. Братском, на сумму 1 млн 650 рублей на условиях софинансирования с краевым бюджетом 95/5%;
-ремонт ул. Молодежная в пос. Братском (ПК 0+00 от ул. Ленина до ПК 1+86) на условиях софинансирования с краевым бюджетом 95/5% на сумму 545,7 тыс. рублей.
-ремонт проезда от ПК 0+00 (ул. Садовая) до ПК 0+44 (ул. Российская) в пос. Мирном за счет средств местного бюджета на сумму 178,3 т. рублей.
-ремонт проезда от Северная до ул. Восточная ПК 0+300 за счет средств местного бюджета на сумму 667,4 т. рублей.
-произведено техническое обслуживание линий освещения автомобильных дорог на сумму 145,0 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета приобретен и установлен остановочный павильен на автомобильной дороге пос. Братский на сумму 90,0 тыс. рублей.
Планы на 2019 год
Ямочный ремонт ул. Дружбы и ул. Северная пос. Братский, асфальт;
Подсыпка ГПС
-ул. Кубанская пос. Красный Борец;
-ул. Южная х. Ленинское Возрождение;
-ул. Коммунистическая пос. Братский за счет средств местного бюджета (дорожный фонд).
Реконструкция освещения автомобильной дороги ул. Северная пос. Братский.
Также будет продолжена работа по техническому обслуживанию линий освещения автомобильных дорог поселения.
Коммунальное хозяйство
Объем средств, запланированных на коммунальное хозяйство составил 927,1 тыс. рублей, освоено 927,0 тыс. рублей, процент исполнения 100%.
В рамках муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы, подрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района».
Приобретено оборудование на водозаборы (насосы и электрооборудование) на сумму 269,9 тыс. рублей. Проведен ремонт водопровода по ул. Центральная х. Латыши, протяженностью 500 м на сумму 469,8 т. рублей и ремонт водопровода, протяженностью 100 м по ул. Молодежная пос. Братский за счет средств местного бюджета закуплены материалы на сумму 93,2 тыс. рублей, ремонт выпонен безвозмездно МУП «ЖКХ Тихорецкого района».
Проведена топографическая съемка для газификации ул. Южной хутора Ленинское Возрождение на сумму 82,1 т. рублей.
Приобретены металические листы для изготовления канализационных люков на сумму 12,0 т. рублей.
Планы на 2019 год
Приобретеие оборудования на водозаборы (насосы и электрооборудование), ремонт вышедших из строя насосов.
Ремонт водопроводных сетей по ул. Октябрьская пос. Братский, протяженность 500 метров.
Освещение
Постоянно ведутся работы по текущему ремонту систем наружного освещения, уличной сети, центров населенных пунктов, путем замены изношенных объектов на современные и энергоэффективные. Предполагается активизация работы в данном направлении.
За 2018 год на уличное освещение запланировано 210,9 тыс. рублей, освоено 200,1 тыс. рублей, процент исполнения 94,9%.
Благоустройство
Беспрерывно ведутся работы по озеленению территории поселения: покос сорной растительности в парках, стадионах, игровых площадках, обочин дорог, территорий прилагающих к социальным учреждениям, содержание торцов лицевых лесополос и межпоселковой дороги «поселок Братский - поселок Мирный», побелка деревьев, вывоз мусора, листьев, ветвей с использованием спецтехники (трактор, прицеп, косилка, бензопилы, мотокоса, бензокосилки и др.). С использованием коммунального отвала производится своевременная очистка внутрипоселковых дорог от снежных заносов. Активно ведется борьба с наркосодержащей растительностью. Всего направлено затрат на указанные мероприятия в сумме - 573,6 тыс. рублей, освоено 530,2 тыс. рублей, процент исполнения 92,4%.
Гражданская оборона, противопожарные мероприятия и ЧС, антитеррор и профилактика наркомании
В рамках мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запланировано 5,2 тыс. рублей, освоено 5,1 тыс. рублей, изготовлены информационные стенды, листовки по ЧС;
На обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов Братского сельского поселения Тихорецкого района запланирована сумма 21,7 тыс. рублей, освоено 21,7 тыс. рублей, произведена оплата за обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации Братского с/п, приобретены пожарные извещатели, проведено испытание пожарных гидрантов.
По профилактике наркомании, изготовлены листовки по антинарко на сумму 0,5 тыс. рублей.
Правоохранительная деятельность
В рамках мероприятий по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Братском сельском поселении Тихорецкого района запланировано 34,8 тыс. рублей, освоено на отчетную дату 34,8 тыс. рублей, производится оплата за услуги охранной сигнализации в здании администрации Братского с/п, здании сельского клуба пос. Мирный и сельского клуба хутора Ленинское Возрождение, приобретены нарукавные повязки по ДНД.
В рамках мероприятий по безопасности людей на водных объектах приобретены знаки и плакаты по безопасности людей на водных объектах на сумму 4,0 тыс. рублей.
Противодействие коррупции
В рамках мероприятий по противодействию коррупции запланировано 3,0 тыс. рублей, освоено 3,0 тыс. рублей, приобретены листовки по противодействию коррупции.
Регистрация недвижимости, оформление земельных участков
В рамках мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Братского сельского поселения Тихорецкого района запланировано 50,0 тыс. рублей, освоено 49,3 тыс. рублей, производится изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости (гидротехнические сооружения), рыночная оценка объектов недвижимости для сдачи в аренду имущества.
Социальная и молодежная политика
Администрация поселения совместно с Центром занятости Тихорецкого района активно ведет работу по временному трудоустройству граждан сельского поселения испытывающих трудность в трудоустройстве на условиях совместного финансирования. В период 2018 года обеспечены временным заработком рабочие по благоустройству и помощники инструктора по спорту - для несовершеннолетних, запланировано на оплату труда со стороны сельского поселения 120,5 тыс. рублей, освоено 120,3 тыс. рублей, (в том числе несовершеннолетних лиц - 27,3 тыс. рублей).
Спорт
В рамках мероприятий по развитию массового спорта в Братском сельском поселении Тихорецкого района произведена закупка спортивного инвентаря, футы на сумму 41,9 тыс. рублей.
На территории поселения установлены элементы турникового комплекса.
Вопросы в области СМИ
В целях освещения деятельности органов местного самоуправления:
-производится публикация нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления в газете «Тихорецкие вести», информационной системе АРМ «Муниципал», функционирует официальный сайт сельского поселения в сети «Интернет». На указанные мероприятия запланированы денежные средства в объеме 291,9 тыс. рублей, освоено 291,8 тыс. рублей.
Культура
Объем денежных средств выделенных на подведомственные учреждения культуры (Дом культуры поселка Братский, сельские клубы поселка Мирный и хутора Ленинское Возрождение, библиотеки) в 2018 году запланирован в сумме 5,2 млн. рублей, из них фактически исполнено за 2018 год 5,0 млн. рублей или 95,3 процента. Указанные средства были направлены на поддержку действующих клубных формирований.
Осуществляется и систематически расширяется подписка на востребованные газеты и журналы.
Ведется процесс расширения и повышения качества, предлагаемых клубными учреждениями платных услуг (при неизменном уровне цен): танцевальные, игровые и развлекательные программы, огоньки, утренники, бильярд, настольный теннис, волейбол, тренажерный зал и др. Выручка за оказанные услуги клубными учреждениями за 2018 год составила 6,5 тыс. рублей.
Братское сельское поселение в 2018 году принимает участие в программе «Развитие Культуры», выделена сумма из краевого бюджета 1 млн. 975 тыс. рублей, освоено за 2018 год в сумме 1 млн. 809 тыс. рублей. В рамках мероприятий данной программы производится доплата к заработной плате отдельным категориям работников. В 2018 году произведено повышение фонда оплаты труда работников культуры, согласно мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой» на 121,4%.
Проведен частичный ремонт кровли здания Дома Культуры пос. Братский на сумму 410,6 т. рублей за счет средств местного бюджета.
Приобретена оргтехника, тепловые пушки для отопления, канцелярские товары и т.д.
Межбюджетные трансферты
В 2018 году администрация заключила с МО Тихорецкий район и полностью исполнила свои обязательства по 5-ти межбюджетным трансфертам:
1)на осуществление внешнего муниципального финансового контроля - 5,8 тыс. рублей;
2)на осуществление полномочий по формированию и размещению муниципального заказа - 1,0 тыс. рублей;
3) на осуществление полномочий в целях решения вопроса местного значения по согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - 0,5 тыс. рублей.
4)на осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса - 8,0 тыс. рублей.
5)на осуществление полномочий по организации водоснабжения и водоотведения в границах поселения - 3,5 тыс. рублей.
Работа руководителей ТОС
Во всех делах и начинаниях самое активное участие принимают руководители территориального общественного самоуправления.
На территории Братского сельского поселения работают 8 руководителей ТОС.
Работают по разъяснению жителям всевозможных вопросов, разъясняют пенсионерам вопросы оплаты коммунальных платежей, оказывают помощь в ремонте МКД, ведут профилактическую работу по противопожарным мероприятиям, наркомании и антитеррору. Принимают активное участие в работе комитета общественной безопасности. Без участия ТОС, не обходится ни один праздник, с приглашением почетных жителей, юбиляров, участников Великой Отечественной войны, чеченских событий, молодых и многодетных семей. Хочу всем руководителям ТОС от администрации и от жителей поселения выразить благодарность.
Ответственная гражданская позиция отличает и членов ветеранской организации поселения, которую возглавляет человек с богатым жизненным опытом Лесная Валентина Ивановна. Ветераны принимают самое активное участие в общественной жизни поселения, в патриотическом воспитании подрастающего поколения, проводят классные часы и часы мужества в школе.
В день святого для всех нас праздника Дня Победы, Дня пожилого человека, администрация поселения, ООО «Премьера», главы КФХ, предприниматели поздравляют ветеранов, пожилых людей на дому с вручением памятных подарков.
Навещают людей старшего поколения ученики школы. Разноплановые мероприятия проводятся в рамках акции «Согреем сердца ветеранов».
В сессии приняли участие депутаты Совета Братского сельского поселения.